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楚雄彝族自治州中医医院2017年度部门决算公开

2018-09-21 14:58 来源:楚雄州中医医院 发布人:施尚宜 浏览:

监督索引号53230000377001000

附件3

楚雄彝族自治州中医医院

2017年度部门决算公开说明

第一部分 医院概述

  一、主要职能

  (一)医院概述

  楚雄彝族自治州中医医院成立于1979年,2003年经省委编办和省卫生厅批复同意组建为云南省彝医医院,是全国唯一的省级彝医医院。通过3次扩建,医院现已发展成云南省集中医药、云顶集团医、教、研为一体的现代化综合性三级甲等中医医院、全国重点民族医医院、全国云顶集团标准研究推广基地。医院占地面积5.81万平方米,净资产2.62亿元,编制床位1000张,开设有中彝医内、妇、外、儿、骨伤、肛肠、针灸、推拿、老年病、口腔、皮肤、五官、重症医学、麻醉手术、介入、急诊、治未病等二十多个病区;检验、病理、功能、放射、CT、磁共振、制剂、药剂、配液、供应、体检等医技科室。配备了西门子1.5T超导型磁共振、西本子64排128层螺旋CT机、全数字化平板血管造影介入系统(DSA)、直接数字化X线摄影系统(DR)、全自动生化分析仪、C臂X光机等先进设备。

  (二)2017年重点工作先容

  2017年,在州委、州政府和州卫计委的坚强领导下,大家稳扎稳打,脚踏实地,一步步拓开医院跨越发展的宏伟蓝图。大家励精图治,秉承着党的十九大精神、习大大新时代中国特色社会主义思想,紧紧围绕建成“省内领先、国内知名、医患和谐、成果共享、标准规范的三级甲等中彝医医院”的发展目标,建立了全国首个云顶集团“侯惠民院士工作站”,建成了全国云顶集团标准研究推广基地,有序推进彝医教材编写工作,被认定为全国第二批住院医师规范化培训基地,“朱兆云科技专家服务站”也经批准挂牌开展工作,以优异的答卷获得肯定。大家按照要求主动作为,与牟定县中医医院建立了全州首家“医共体”,与9个县共同协作成立了楚雄州创伤急救专科联盟,专科特色成效明显,更好地造福于彝州人民,以群众的健康获得感赢得口碑;大家戒骄戒躁,巩固省级基层党建工作示范点荣誉,圆满完成三级甲等中医医院的复评审,摘取了全国文明单位的桂冠,再次获得全国民族医药工作先进集体,以闪耀的荣誉见证成长;大家放眼未来,不满足于所取得的成绩,高位谋划,下功夫抓实党建和党风廉政建设,扎实搞好医疗服务质量提升,以共同的信念凝心聚力!

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入楚雄彝族自治州中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其它事业单位1个“楚雄彝族自治州中医医院”。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  楚雄彝族自治州中医医院2017年末实有人员929人。其中:事业编制373人(含参公管理事业编制17人);事业人员929人(含参公管理事业人员15人)。

  实有车辆编制7辆、在编实有车辆7辆。

第二部分 2017年度部门决算表(详见附件)

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  楚雄彝族自治州中医医院2017年度收入合计45424.21万元。其中:财政拨款收入5771.79万元,占总收入12.71%;事业收入39652.42万元,占总收入87.29%。比上年同期增加8108.81万元,同比上涨21.73%。

  主要原因分析:1、党和国家医疗保障政策的进一步完善,医保患者、城乡居民医保患者政府承担比例提高、使得以前很多无法就诊患者走向医院治病就医;2、慢性病患者逐年增多,门诊诊疗人次由2016年41.2万余人次增加到45.22万余人次。3、医院诊疗水平的不断提高,开展了医疗技术含量比较高的新项目。

  二、支出决算情况说明

  楚雄彝族自治州中医医院2017年度支出合计44243.46万元。其中:基本支出41273.96万元,占总支出93.29%;项目支出2969.50万元,占总支出6.71%。

  主要原因分析:1、就诊患者增多,同时用工成本、医疗用品成本、水电支出也同比增加。2、特殊病、慢性病病人较多且多以药品治疗为主,药品成本增高。3、老年病患者、外伤患者增多,病情复杂、疑难患者较多,医疗支出较大。4、介入治疗项目的开展,诊疗的材料及药品费用增加。5、因医院业务长远发展需要,外出进修学习培训人员增多,差旅费培训费等费用增加。6、食堂就餐以照顾病患为主,低价收取费用,但支出较多,医院支出增加。7、医院新开展两个基建项目,项目前期准备,购买土地支付房屋租金等支出数额较大。

  (一)基本支出情况

  2017年度用于保障医院正常运转的日常支出41273.96万元,2016年度用于保障医院正常运转的支出35048.47万元,较上年度增长17.76%。其中工资福利支出14893.07万,商品和服务支出24809.58万元,对个人和家庭的补助1571.31万元。

  (二)项目支出情况

  楚雄彝族自治州中医医院2017年度项目支出2969.49万元(含2016年结转资金113.49万元),本年较上年增长2777.95万元。其中工资福利支出75.6万元,商品和服务支出423.19万元,对个人和家庭的补助16万元,基本建设支出2050万元,其它资本性支出404.7万元。项目支出同期增长较快,主要因为我院收到三笔基建项目专款2050万元,用于彝医科技馆及制剂中心建设,彝医医院建设。因2016年8月21日开始公立医院改革,收到项目专款587.2万元。

  2017年项目收入支出情况如下:

  (1)楚财教〔2017〕117号第一批科技计划经费10万,当年已安排使用完毕。

  (2)楚财教〔2017〕208号云南省科技计划第二批项目经费(侯惠民院士工作站)90万,当年已安排使用完毕。

  (3)楚财教〔2017〕208号云南省科技计划第二批项目经费(研发经费投入补助)1.6万,当年已安排使用完毕。

  (4)楚财社〔2017〕79号卫生计生人才能力建设项目中央财政补助资金(对口支援县医院)7.2万,当年已安排使用完毕。

  (5)楚财社〔2017〕206号公立医院综合改革中央补助资金,550万,当年已安排使用完毕。

  (6)楚财社〔2017〕174号城市公立医院综合改革州级补助资金37.2万,当年已安排使用完毕。

  (7)楚财建〔2017〕104号第二批州级预算内项目前期工作经费(彝医医院建设)50万,当年已安排使用完毕。

  (8)楚财社〔2017〕79号卫生计生人才能力建设项目中央财政补助资金(县级骨干医师培训)3万,当年已安排使用完毕。

  (9)楚财社〔2017〕231号 重大公共卫生服务项目中央补助资金(艾滋病经费补助)30万,当年已安排使用完毕。

  (10)楚财社〔2017〕318号重大公共卫生服务项目中央补助资金(艾滋病经费补助)24万,当年已安排使用完毕。

  (11)楚财社〔2017〕72号防治艾滋病项目州级补助资金5万,当年已安排使用完毕。

  (12)楚财社〔2017〕86号云顶集团项目州级补助资金(彝医教材编写等)35万,当年已安排使用完毕。

  (13)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(师带徒)2万,当年已安排使用完毕。

  (14)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(制剂研究)6万,当年已安排使用完毕。

  (15)楚财社〔2017〕82号卫生计生事业发展省对下专项转移支付资金(带头人)5万,当年已安排使用完毕。

  (16)楚财社〔2017〕227号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助1000万,当年已安排使用完毕。

  (17)楚财社〔2017〕298号云南省彝医医院制剂研发中心及彝医科技馆建设补助1000万,当年已安排使用完毕。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  楚雄彝族自治州中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出共计5885.29万元,较上年度增长了123.73%。主要因为今年新开工两个基建项目(彝医科技馆及云顶集团制剂中心、彝医诊疗康复大楼建设)收到财政拨款2050万元,已列支完毕;2017年8月我院贯彻实施公立医院改革制度,收到财政拨款587.2万元,已列支完毕。以上两项财政拨款的安排使用,导致我院今年一般公共预算财政拨款支出增长较快。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  楚雄彝族自治州中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出共计5885.29万元(含2016年度项目结转支出113.5万元)。其中工资福利支出1420.08万元,商品和服务支出423.20万元,对个人和家庭的补助1587.31万元,基本建设支出2050万元,其它资本性支出404.7万元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  我院2017年度“三公”经费支出56.15万元,其中因公出国(境)费0万,公务用车购置及运行维护费(含救救护车的运行维护)46.82万元,公务接待费9.33万元。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  (1)我院2017年度公务用车运行维护费决算支出46.82万元,其中一般公共预算财政拨款0元,单位自筹经费支出46.82万元。我院公务用车购置及运行费支出较上年度增长29.19%,增长原因为我院业务量增加,且我院车辆使用年限较长,车辆故障增多,车辆修理次数多,修理费用高;其次因为我院业务量增加,救护车急诊出诊次数增多;我院职工多次到扶贫点进行帮扶,沿路路况差,车辆损耗大等原因,导致我院公务用车运行维护费用增加。

  (二)我院2017年度公务接待费决算支出为9.33万元,其中一半公共预算支出0元,单位自筹经费支出9.33万元。我院公务接待费较上年度增长23.9%。我院接待费主要用于以下支出:省卫计委组织的三级医院再次评审;通过了全国文明单位考核;成立专家工作站;接受中医药管理局专家检查等。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,我院资产总额30925.05万元,其中,流动资产19210.81万元,固定资产净值9589.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程1399.45万元,无形资产净值725.50万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加4692.55万元,其中固定资产净值减少407.47万元,因为固定资产折旧导致。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,部门政府采购支出总额1123.54万元,其中:政府采购货物支出1086.64万元;政府采购工程支出36.9万元;政府采购服务支出0万元。

  (三)机关运行经费支出情况

  我院无机关运行经费支出。

  (四)其他重要事项情况说明

  我院无其他重要事项情况说明。

  (五)相关口径说明

  我单位“三公经费”支出填报数据口径来源于单位自筹资金,我单位2017年无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出。

 

楚雄彝族自治州中医医院

2018年9月20日

监督索引号53230000377001111


 

 

 
 

 

 

 
 
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